|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Paušál BOZP a OPP za obdobie 4. Q. 2019, paušál PZS za obdobie rok 2019
|
204,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Zmluva |
34-2019
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 07.10.2019 - 03.11.2019
|
11,23 |
s DPH |
|
641075
|
15.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2020
|
119,52 |
bez DPH |
|
VK/09/02/024
|
13.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok, 01.10.2019 - 31.10.2019
|
1 405,98 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/09/02/024
|
21.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Zmluva |
1-2019
|
Kúpna zmluva - dodávka energetickej drevnej štiepky
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, november 2019
|
36,12 |
s DPH |
|
4-2019
|
03.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, november 2019
|
56,76 |
s DPH |
|
4-2019
|
03.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady - zamestnanci, november 2019
|
319,92 |
s DPH |
|
4-2019
|
03.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilná sieť 22.10.2019 - 21.11.2019
|
25,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Servis veľkokapacitného multifunkčného zariadenia
|
59,86 |
s DPH |
|
ZS1601-2017
|
06.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 04.11.2019 - 30.11.2019
|
24,77 |
s DPH |
|
641075
|
09.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilná sieť 22.09.2019 - 21.10.2019
|
34,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok, 01.11.2019 - 30.11.2019
|
2 194,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete, 01.11.2019 - 30.11.2019
|
19,99 |
s DPH |
|
2029723513
|
18.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu za rok 2019
|
730,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj73/2019
|
Učiteľský set a metodická príručka k učebniciam ANJ Let´s Explore 1 TB
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2019 |