|
Faktúra |
|
Popisovače
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus
|
|
s DPH |
|
ZK01-VK-09-02-024
|
18.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Servis veľkokapacitného multifunkčného zariadenia
|
|
s DPH |
|
ZS1601-2017
|
18.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka kotolne, opakovaná prehliadka kotlov a tlakovej nádoby
|
117,53 |
bez DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023
|
70,21 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom miestnosti ku Dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, marec 2024
|
545,60 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
09.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, marec 2024
|
|
s DPH |
|
001-15-2021
|
09.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, marec 2024
|
610,39 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
09.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 26.02.2024 - 24.03.2024
|
29,50 |
s DPH |
|
641075
|
05.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nepretržitá dodávka elektriny - zálohová faktúra, apríl 2024
|
431,35 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
05.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Paušál BOZP a OPP za obdobie 1. Q. 2024
|
126,00 |
s DPH |
|
39-01-2023-81-LS
|
05.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Deň učiteľov - slávnostné menu
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
03.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom telocvične pri ZŠ Polomka
|
312,00 |
bez DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Vividbooks - fyzika, chémia na 1 rok
|
559,44 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.02.2024 - 21.03.2024
|
103,54 |
s DPH |
|
2029723513
|
25.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách
|
146,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Medaile
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2024 |