|
|
Faktúra |
2/2012
|
Elektrická energia - 1/2012 - 10/2012
|
1 337.11 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Základná škola Beňuš |
Úsek služieb, ZŠS pri MŠ Beňuš |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Elektrina - 11/2012 - 12/2012
|
280,03 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Základná škola Beňuš |
Úsek služieb, ZŠS pri MŠ Beňuš |
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
002/2014
|
Elektrická energia - 01.01.2014 - 30.09.2014
|
1 160.28 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Základná škola Beňuš |
Úsek služieb, ZŠS pri MŠ Beňuš |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Elektrická energia - 1/2013 - 10/2013
|
1 259,02 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Základná škola Beňuš |
Úsek služieb, ZŠS pri MŠ Beňuš |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Elektrická energia - 01.11.2013 - 31.12.2013
|
278,64 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Základná škola Beňuš |
Úsek služieb, ZŠS pri MŠ Beňuš |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
11/7/2014
|
Pomôcky na tvorivé dielne a krúžky
|
19,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2014 |
|
|
|
Chránená dielňa, Ing. Tibor Kabzan |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
23.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21404343
|
Základná škola a jej riadenie - február 2014
|
41,84 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7402126032
|
Mobilná sieť - 22.01.2014 - 21.02.2014
|
26,32 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Stravné zo SF- zamestnanci - február 2014
|
40,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Objednávka |
12/7/2014
|
Príručka pre obecných a školských kronikárov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
13/7/2014
|
Učebnice Projekt deutch neu 2 - 35 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
33101934
|
Pomôcky na vyučovanie chémie
|
48,86 |
s DPH |
10/7/2014
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
33, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140002
|
Brikety - 6,96 t, doprava
|
1 222.80 |
s DPH |
|
190/2013
|
03.03.2014 |
|
|
|
KoHa pro, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0173/14
|
Účasť na odbornom seminári - Podlimitné zákazky a novela zákona o VO - poplatok za 2 osoby
|
64,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
VOSKO, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20064/2014
|
Učebnice Projekt deutch neu 2 - 35 ks
|
259,00 |
s DPH |
13/7/2014
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Stravné - zamestnanci - február 2014
|
24,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0141500195
|
Projektor k interaktívnej tabuli
|
999,00 |
s DPH |
43/7/2014
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0759643873
|
Pevná sieť - 01.02.2014 - 28.02.2014
|
28,74 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Réžijné náklady - zamestnanci - február 2014
|
221,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014075
|
Oprava multifunkčného zariadenia Triumph - Adler DC2028
|
45,60 |
s DPH |
9/7/2014
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Milan Burgan - predaj predaj a servis kancelárskej techniky |
Základná škola Beňuš |
|
|
18.02.2014 |
