|
Faktúra |
|
Pracovné zošity z BIO, GEO, SJL pre žiakov 2. stupňa
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s. r. o. |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.05.2026 - 21.06.2026
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 18.05.2026 - 14.06.2026
|
33,68 |
s DPH |
|
641075
|
22.06.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Koncert pre žiakov
|
550,00 |
bez DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Detská a mládežnícka organizácia OLIVER |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách - spotreba navyše
|
385,75 |
s DPH |
|
325079
|
22.06.2026 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Plakety pre žiakov
|
89,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
3G, s. r. o. |
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Združené služby dodávky elektriny - nedoplatok za 05/2026
|
120,19 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom telocvične pri ZŠ Polomka
|
168,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Základná škola Polomka |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity z MAT pre žiakov 3., 6., 7., 9. ročníka
|
665,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
LiberaTerra, s. r. o. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Dodanie a výmena skla na šatňových dverách
|
95,94 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
PREMOST, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, máj 2026
|
619,34 |
s DPH |
|
14-2025
|
03.06.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, máj 2026
|
622,80 |
s DPH |
|
14-2025
|
03.06.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2027
|
560,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Príspevok za poskytovanie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Nezisková organizácia RCYKLOHRY |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, máj 2026
|
|
s DPH |
|
14-2025
|
03.06.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
01.06.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách - spotreba navyše
|
102,29 |
s DPH |
|
325079
|
25.05.2026 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.04.2026 - 21.05.2026
|
109,90 |
s DPH |
|
2029723513
|
25.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
25.05.2026 |
