|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
Obj133/2021
|
Oprava kovových konštrukcií v budove školy
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.10.2021 - 21.11.2021
|
56,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
01.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj130/2021
|
Pomôcky na vyučovanie TECH
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné poplatky za používanie Knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice na rok 2021
|
66,39 |
s DPH |
|
25112008
|
22.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj134/2021
|
Elektrické bojlery
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021
|
289,56 |
s DPH |
|
43-2021
|
19.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj132/2021
|
Nano respirátory pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj128/2021
|
Dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2022
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/09/02/024
|
02.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj123/2021
|
Preprava žiakov na exkurziu pri príležitosti Európskeho dňa jazykov
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 11.10.2021 - 07.11.2021
|
20,74 |
s DPH |
|
641075
|
15.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj131/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete, 01.10.2021 - 31.10.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2029723513
|
08.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, október 2021
|
293,62 |
s DPH |
|
15-2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, október 2021
|
96,95 |
s DPH |
|
15-2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za stravu - zamestnanci, október 2021
|
440,43 |
s DPH |
|
15-2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2022
|
149,04 |
s DPH |
|
VK/09/02/024
|
24.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, november 2021
|
327,54 |
s DPH |
|
15-2021
|
02.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |