|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
Obj169/2021
|
Pisoáre, umývadlové batérie, príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, slávnostná porada, december 2021
|
23,04 |
s DPH |
|
15-2021
|
22.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, december 2021
|
280,01 |
s DPH |
|
15-2021
|
22.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, december 2021
|
83,65 |
s DPH |
|
15-2021
|
22.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, december 2021
|
253,34 |
s DPH |
|
15-2021
|
22.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj173/2021
|
Drevná štiepka
|
|
bez DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj172/2021
|
Pranie a žehlenie uterákov, utierok, rohoží
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj171/2021
|
Preambuly do tried
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj162/2021
|
Telefonická objednávka - kontrola komínových telies, dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.12.2021 - 31.12.2021
|
238,04 |
s DPH |
|
43-2021
|
07.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj156/2020
|
Tablety Samsung GalaxyTab A8 s obalmi na vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj168/2021
|
Obklad a dlažba na rekonštrukciu toaliet
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Servis veľkokapacitného multifunkčného zariadenia
|
71,54 |
s DPH |
|
ZS1601-2017
|
17.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj163/2021
|
Školenie z 1. pomoci pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 08.11.2021 - 05.12.2021
|
20,74 |
s DPH |
|
641075
|
16.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj161/2021
|
Kazetový strop do suterénu
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj170/2021
|
Vozík Victor
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
07.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete, 01.12.2021 - 31.12.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2029723513
|
07.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |