|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
03.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 02.05.2021 do 01.05.2022
|
36,00 |
s DPH |
|
SC-19-10-211
|
07.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete, 01.04.2021 - 30.04.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2029723513
|
07.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.04.2021 - 30.04.2021
|
207,47 |
s DPH |
|
43-2021
|
07.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, apríl 2021
|
274,04 |
s DPH |
|
4-2019
|
03.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, apríl 2021
|
229,84 |
s DPH |
|
4-2019
|
03.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, apríl 2021
|
48,62 |
s DPH |
|
4-2019
|
03.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj33/2021
|
Diaľkové ovládače k FUNTRONICU
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj34/2021
|
Drevná štiepka
|
|
bez DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.03.2021 - 21.04.2021
|
57,05 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj30/2021
|
Telefonická objednávka - kontrola bezpečnosti workoutového ihriska
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj29/2021
|
Interiérové horizontálne žalúzie na plastové okná do tried
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj31/2021
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj32/2021
|
Telefonická objednávka - poplatok za účasť žiakov v súťaži EXPERT
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odber vody za rok 2021
|
1 079,93 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021
|
251,46 |
s DPH |
|
43-2021
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 29.03.2021 - 25.04.2021
|
20,74 |
s DPH |
|
641075
|
07.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj37/2021
|
Vitamíny a výživové doplnky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 01.03.2021 - 28.03.2021
|
28,51 |
s DPH |
|
641075
|
08.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |