|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné prostriedky, rúška
|
230,28 |
s DPH |
Obj55/2020
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, júl 2020
|
52,08 |
s DPH |
|
4-2019
|
06.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 6
|
44,86 |
s DPH |
Obj106/2019
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Náradie do dielne pre žiakov
|
860,16 |
s DPH |
Obj39/2020
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Odznaky pre prvákov
|
21,80 |
s DPH |
Obj48/2020
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 13.07.2020 - 09.08.2020
|
12,29 |
s DPH |
|
641075
|
24.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Šlabikáre a čítanky pre prvákov
|
250,00 |
s DPH |
Obj42/2020
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity na vyučovanie NAV pre žiakov 2. - 4. ročníka
|
0,00 |
s DPH |
Obj40/2020
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál
|
0,00 |
s DPH |
Obj49/2020
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál
|
148,37 |
s DPH |
Obj49/2020
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity z MAT pre žiakov 5. a 8. ročníka
|
220,00 |
s DPH |
Obj50/2020
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity z MAT pre žiakov 6. a 7. ročníka
|
204,50 |
s DPH |
Obj51/2020
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Podpora produktu Kerber Backup Server pre 5 počítačov
|
247,50 |
s DPH |
|
20170707MD005
|
27.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
02.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.07.2020 - 21.08.2020
|
56,93 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie projektorov, lampy do projektorov
|
414,00 |
bez DPH |
Obj54/2020
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, júl 2020
|
43,68 |
s DPH |
|
4-2019
|
06.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a žehlenie, tepovanie
|
65,05 |
s DPH |
Obj61/2020
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny
|
245,96 |
s DPH |
Obj56/2020
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2020 |