|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
938,60 |
bez DPH |
Obj4/2021
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kryty na motor od brány
|
100,00 |
s DPH |
Obj8/2021
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Redukcie HDMI na VGA pre notebooky k interaktívnym tabuliam
|
22,74 |
s DPH |
Obj7/2021
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021
|
20,74 |
s DPH |
|
641075
|
10.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete, 01.01.2021 - 31.01.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2029723513
|
09.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné rúška
|
45,20 |
s DPH |
Obj6/2021
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy do žiackej knižnice
|
26,80 |
s DPH |
Obj5/2021
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný podporný tím - február 2021
|
42,95 |
s DPH |
Obj154/2020
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie BOZP a OPP, certifikáty formou e-learning
|
79,20 |
s DPH |
Obj10/2021
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, január 2021
|
102,96 |
s DPH |
|
4-2019
|
02.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, január 2021
|
21,78 |
s DPH |
|
4-2019
|
02.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, január 2021
|
122,76 |
s DPH |
|
4-2019
|
02.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
01.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.12.2020 - 21.01.2021
|
57,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné rúška, dezinfekčný gél
|
323,00 |
bez DPH |
Obj166/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 9
|
43,96 |
s DPH |
Obj106/2019
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
938,60 |
bez DPH |
Obj9/2021
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy do školskej knižnice
|
267,94 |
s DPH |
Obj11/2021
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a montáž kovového krytu na elektrický motor k bráne
|
60,00 |
s DPH |
Obj1/2021
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2021 |