|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Knihy do školskej knižnice
|
149,25 |
s DPH |
Obj25/2021
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Paušál BOZP a OPP za obdobie 1. Q. 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.02.2021 - 21.03.2021
|
58,16 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 10
|
44,86 |
s DPH |
Obj106/2019
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
938,60 |
bez DPH |
Obj26/2021
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
Obj24/2021
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Bezdotykové automatické dávkovače dezinfekcie, batérie
|
203,83 |
s DPH |
Obj23/2021
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
Obj24/2021
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za účasť žiakov v súťaži Matematický klokan
|
248,00 |
bez DPH |
Obj21/2021
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
83,00 |
s DPH |
Obj22/2021
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Respirátory
|
52,45 |
s DPH |
Obj20/2021
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kľúč Honeywell
|
25,30 |
s DPH |
Obj19/2021
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné prostriedky, respirátory
|
186,40 |
s DPH |
Obj18/2021
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021
|
28,51 |
s DPH |
|
641075
|
11.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné pomôcky
|
51,70 |
s DPH |
Obj17/2021
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
245,02 |
s DPH |
Obj27/2021
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
938,60 |
bez DPH |
Obj28/2021
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 19.02.2021 - 28.022021
|
151,14 |
s DPH |
|
43-2021
|
09.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2021 |