|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Tematické výchovnovzdelávacie plány - november 2019 + bonus
|
91,31 |
s DPH |
116/20/2015
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok, 01.10.2019 - 31.10.2019
|
1 405,98 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity pre žiakov so ŠVVP
|
78,80 |
s DPH |
Obj102/2019
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na vyučovanie TSV
|
104,15 |
s DPH |
Obj87/2019
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Toaletný papier
|
23,52 |
s DPH |
Obj103/2019
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/09/02/024
|
21.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, november 2019
|
36,12 |
s DPH |
|
4-2019
|
03.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, november 2019
|
56,76 |
s DPH |
|
4-2019
|
03.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady - zamestnanci, november 2019
|
319,92 |
s DPH |
|
4-2019
|
03.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Brikety na kúrenie
|
351,00 |
bez DPH |
Obj104/2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
1 568.70 |
bez DPH |
Obj109/2019
|
1-2019
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis Mladý záchranár, 10 ks pre číslo 35
|
11,90 |
bez DPH |
10/20/2015
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému
|
831,20 |
bez DPH |
Obj108/2019
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Systémová podpora URBIS
|
304,00 |
s DPH |
Obj107/2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Školské dokumenty - november 2019 + bonus
|
46,40 |
s DPH |
24/7/2016
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
97,80 |
s DPH |
Obj100/2019
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilná sieť 22.10.2019 - 21.11.2019
|
25,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - ZD
|
70,45 |
s DPH |
Obj106/2019
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2019 |