|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity z DEJ a LIT pre žiakov
|
301,80 |
s DPH |
Obj96/2021
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z ANJ pre učiteľov
|
77,70 |
s DPH |
Obj97/2021
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Čítanky pre žiakov 3. ročníka, Diktáty pre 3. a 4. ročník pre učiteľov
|
0,00 |
s DPH |
Obj39/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice a pracovné zošity zo SJL, MAT, PRO, PRI, VLA pre žiakov 1. stupňa
|
0,00 |
s DPH |
Obj40/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rúška a dezinfekčné prostriedky
|
251,30 |
s DPH |
Obj105/2021
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prevádzka a hospodárenie školy - ZD
|
0,00 |
s DPH |
Obj91/2021
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný podporný tím - september 2021
|
42,95 |
s DPH |
Obj154/2020
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 16.08.2021 - 12.09.2021
|
20,74 |
s DPH |
|
641075
|
27.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na opravu kovového zábradlia v interiéri školy
|
2 150.00 |
bez DPH |
Obj69/2021
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Zmluva |
15-2021
|
Zmluva o dodávke obedov pre zamestnancov Základnej školy Beňuš
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie rnajetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
|
15,48 |
s DPH |
|
6815885820
|
28.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov počas Letnej školy 2021
|
239,28 |
s DPH |
Obj77/2021
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice BIO, GEO a OBN pre žiakov
|
736,65 |
s DPH |
Obj95/2021
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre žiakov v Letnej škole 2021
|
0,00 |
s DPH |
Obj87/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity z DEJ a LIT pre žiakov
|
301,80 |
s DPH |
Obj96/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Lampy do projektorov
|
361,79 |
s DPH |
Obj93/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity z BIO a GEO pre žiakov
|
576,00 |
s DPH |
Obj92/2021
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebné úpravy v suteréne
|
1 152,00 |
s DPH |
Obj70/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prevádzka a hospodárenie školy - ZD
|
70,45 |
s DPH |
Obj91/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |