|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, marec 2021
|
190,96 |
s DPH |
|
4-2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za účasť žiakov v súťaži EXPERT
|
40,00 |
bez DPH |
Obj32/2021
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odber vody za rok 2021
|
1 079,93 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021
|
251,46 |
s DPH |
|
43-2021
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Servis veľkokapacitného multifunkčného zariadenia
|
44,76 |
s DPH |
|
ZS1601-2017
|
09.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 01.03.2021 - 28.03.2021
|
28,51 |
s DPH |
|
641075
|
08.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete, 01.03.2021 - 31.03.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2029723513
|
08.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj28/2021
|
Drevná štiepka
|
|
bez DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj27/2021
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, marec 2021
|
33,88 |
s DPH |
|
4-2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
48,25 |
s DPH |
Obj31/2021
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, marec 2021
|
160,16 |
s DPH |
|
4-2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
938,60 |
bez DPH |
Obj28/2021
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
Obj24/2021
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
245,02 |
s DPH |
Obj27/2021
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Paušál BOZP a OPP za obdobie 1. Q. 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj26/2021
|
Drevná štiepka
|
|
bez DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.02.2021 - 21.03.2021
|
58,16 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2021 |