Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Fa - Virtuálna knižnica s DPH 02.02.2011
Faktúra Kancelársky materiál 11,70 s DPH Obj136/2020 01.12.2020 03.12.2020
Faktúra Toner do tlačiarne 149,90 s DPH Obj124/2020 04.12.2020 07.12.2020
Objednávka Obj137/2020 Oceľové skladacie schodíky 4 stupňové s DPH 26.11.2020 26.11.2020
Objednávka Obj136/2020 Kancelársky materiál s DPH 26.11.2020 26.11.2020
Objednávka Obj135/2020 Súprava utierok s DPH 26.11.2020 26.11.2020
Objednávka Obj134/2020 Hliníkové schodíky 5 a 7 stupňové s DPH 26.11.2020 26.11.2020
Objednávka Obj138/2020 Kniha s partnermi v rámci prezentácie, polstranová prezentácia v knihe s DPH 26.11.2020 26.11.2020
Faktúra Oceľové skladacie schodíky 4 stupňové 39,40 s DPH Obj137/2020 01.12.2020 02.12.2020
Faktúra Súprava utierok 153,80 s DPH Obj135/2020 02.12.2020 03.12.2020
Objednávka Obj143/2020 Telefonická objednávka - girlandy s DPH 04.12.2020 04.12.2020
Faktúra Hliníkové schodíky 5 a 7 stupňové 79,40 s DPH Obj134/2020 02.12.2020 03.12.2020
Faktúra Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, november 2020 283,96 s DPH 4-2019 02.12.2020 03.12.2020
Faktúra Stravné zo SF - zamestnanci, november 2020 50,38 s DPH 4-2019 02.12.2020 03.12.2020
Faktúra Stravné - zamestnanci, november 2020 238,16 s DPH 4-2019 02.12.2020 03.12.2020
Faktúra Odvoz odpadu za rok 2020 730,00 bez DPH 24.11.2020 26.11.2020
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 36,00 s DPH ZO/2018A6377-1 01.12.2020 02.12.2020
Objednávka Obj105/2020 Štrk pod hojdačky, doprava s DPH 22.10.2020 22.10.2020
Faktúra Štrk pod hojdačky, doprava 239,40 s DPH Obj105/2020 27.11.2020 27.11.2020
Faktúra Servis dávkovačov uterákov a penového mydla 39,24 s DPH Obj90/2019 07.12.2020 07.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6227