|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vernostný balíček - 3
|
31,20 |
bez DPH |
Obj65/2021
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj66/2021
|
Koncoročné posedenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Koncoročné posedenie pre zamestnancov
|
234,00 |
s DPH |
Obj66/2021
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj55/2021
|
Doprava žiakov na výlet Beňuš - Polomka a späť
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj56/2021
|
Doprava žiakov na výlet Beňuš - Vydrovo a späť
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj57/2021
|
Doprava žiakov na výlet Beňuš - Zbojská a späť
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj62/2021
|
Prednášky pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj63/2021
|
Kazeta so samolepiacou páskou Leistz Icon do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj65/2021
|
Vernostný balíček - 3
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vitamíny a výživové doplnky pre zamestnancov
|
570,00 |
s DPH |
Obj37/2021
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Paušál BOZP a OPP za obdobie 2. Q. 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kazeta so samolepiacou páskou Leistz Icon do tlačiarne
|
35,88 |
s DPH |
Obj63/2021
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Doprava žiakov na výlet Beňuš - Zbojská a späť
|
78,00 |
s DPH |
Obj57/2021
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Doprava žiakov na výlet Beňuš - Vydrovo a späť
|
78,00 |
s DPH |
Obj56/2021
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Doprava žiakov na výlet Beňuš - Polomka a späť
|
60,00 |
s DPH |
Obj55/2021
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prednášky pre žiakov
|
330,60 |
bez DPH |
Obj62/2021
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.05.2021 - 21.06.2021
|
57,88 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie rnajetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
|
100,59 |
s DPH |
|
6815413735
|
24.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |