|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete, 01.05.2021 - 31.05.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2029723513
|
07.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov uterákov a penového mydla
|
51,43 |
s DPH |
Obj90/2019
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj58/2021
|
Telefonická objednávka - účasť ekonómky na online seminári
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Účasť ekonómky na online seminári
|
45,00 |
bez DPH |
Obj58/2021
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj53/2021
|
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj52/2021
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
0,00 |
s DPH |
Obj53/2021
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
145,26 |
s DPH |
Obj53/2021
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
399,00 |
s DPH |
Obj52/2021
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Servis veľkokapacitného multifunkčného zariadenia
|
47,32 |
s DPH |
|
ZS1601-2017
|
07.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kazeta so samolepiacou páskou Leistz Icon do tlačiarne
|
35,88 |
s DPH |
Obj60/2021
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.05.2021 - 31.05.2021
|
255,23 |
s DPH |
|
43-2021
|
07.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj49/2021
|
Čistenie projektorov, lampy do projektorov
|
|
bez DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj50/2021
|
Pomôcky na vyučovanie TSV (florbal)
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na vyučovanie TSV (florbal)
|
527,96 |
s DPH |
Obj50/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
02.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 26.04.2021 - 23.05.2021
|
20,74 |
s DPH |
|
641075
|
01.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, máj 2021
|
352,16 |
s DPH |
|
4-2019
|
02.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, máj 2021
|
62,48 |
s DPH |
|
4-2019
|
02.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |