|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre žiakov v Letnej škole 2021
|
103,50 |
s DPH |
Obj87/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice BIO, GEO a OBN pre žiakov
|
736,65 |
s DPH |
Obj95/2021
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre žiakov v Letnej škole 2021
|
0,00 |
s DPH |
Obj87/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity z DEJ a LIT pre žiakov
|
301,80 |
s DPH |
Obj96/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Lampy do projektorov
|
361,79 |
s DPH |
Obj93/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity z BIO a GEO pre žiakov
|
576,00 |
s DPH |
Obj92/2021
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebné úpravy v suteréne
|
1 152,00 |
s DPH |
Obj70/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prevádzka a hospodárenie školy - ZD
|
70,45 |
s DPH |
Obj91/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a žehlenie, tepovanie
|
163,96 |
s DPH |
Obj90/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z ANJ pre žiakov
|
414,89 |
s DPH |
Obj89/2021
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
15-2021
|
Zmluva o dodávke obedov pre zamestnancov Základnej školy Beňuš
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie rnajetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
|
62,28 |
s DPH |
|
6817735674
|
02.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete, 01.08.2021 - 31.08.2021
|
20,14 |
s DPH |
|
2029723513
|
08.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok za obdobie 01.08.2021 - 31.08.2021
|
-13,20 |
s DPH |
|
43-2021
|
08.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
02.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
184,68 |
s DPH |
Obj86/2021
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity z MAT pre žiakov
|
0,00 |
s DPH |
Obj81/2021
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za stravu - zamestnanci, august 2021
|
23,56 |
s DPH |
|
4-2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, august 2021
|
4,18 |
s DPH |
|
4-2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2021 |