|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
07.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Zmluva |
43-2021
|
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj165/2020
|
Občerstvenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Občerstvenie pre zamestnancov
|
60,00 |
s DPH |
Obj165/2020
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
|
mesačnépreddavky |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a distribúcia elektriny - preplatok, 17.02.2020 - 31.12.2020
|
-472,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete, 01.12.2020 - 30.12.2020
|
20,06 |
s DPH |
|
2029723513
|
11.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.11.2020 - 21.12.2020
|
67,12 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný podporný tím - ZD a aktualizácie
|
0,00 |
s DPH |
Obj154/2020
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Savo Originál
|
34,46 |
s DPH |
Obj2/2021
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Súprava utierok
|
0,00 |
s DPH |
Obj135/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
938,60 |
bez DPH |
Obj164/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj164/2020
|
Drevná štiepka
|
|
bez DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
13,88 |
s DPH |
|
5720051133
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov uterákov a penového mydla
|
39,24 |
s DPH |
Obj90/2019
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj162/2020
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál
|
1 170,19 |
s DPH |
Obj162/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj163/2020
|
Projektor Hitachi CP-AX3006, 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 30.11.2020 - 31.12.2020
|
22,73 |
s DPH |
|
641075
|
14.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2021 |