Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Beňuš Úsek služieb, ZŠS pri MŠ Beňuš	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	19/19/2012	Vysprávka a stierkovanie stien v zborovni, maľovanie zborovne		s DPH			17.07.2012				Miroslav Balco	Základná škola Beňuš	Ing. Iveta Bartoňková	riaditeľka školy	16.01.2013
	Faktúra	20120053	usb kluce	175,50	s DPH			16.07.2012				Ing.Stanislav Kovalčík	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Faktúra	2012/182	registračný poplatok	84,00	s DPH			13.07.2012				Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Objednávka	18/19/2012	HAKL MK 135-3,5 kW	111,70	s DPH			11.07.2012				Artin Žilina s.r.o.	Základná škola Beňuš	Ing. Iveta Bartoňková	riaditeľka školy	16.01.2013
	Faktúra	5740063979	hovorné pevná sieť 06/2012	29,92	s DPH			11.07.2012				Slovak Telecom a.s.	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Faktúra	9107484113	dodávka a distribúcia elektrickej energie 6/2012	52,10	s DPH			11.07.2012				Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Faktúra	1120395	paušál BOZP a OPP za obdobie 2.Q. 2012	59,75	s DPH			09.07.2012				Pyroboss, s.r.o.	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Objednávka	17/18/2012	SolarBot 6v1 - 2 ks, SolarBot 3v1 - 2 ks	27,95	s DPH			02.07.2012				exclusive essential, s. r. o.	Základná škola Beňuš	Ing. Iveta Bartoňková	riaditeľka školy	16.01.2013
	Faktúra	10121170	toner	46,00	s DPH			02.07.2012				Vladimír Jankovič - Aktiva	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Faktúra	46/2012	stravné	50,75	s DPH			02.07.2012				Školská jedáleň pri MŠ	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Faktúra	47/2012	stravné SF	34,51	s DPH			02.07.2012				Školská jedáleň pri MŠ	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Faktúra	48/2012	stravné	223,30	s DPH			02.07.2012				Školská jedáleň pri MŠ	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Faktúra	7206807761	hovorné mobil 06/2012	30,40	s DPH			29.06.2012				Slovak Telecom a.s.	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Faktúra	129075	albert	78,00	s DPH			27.06.2012				Vrana, s.r.o.	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Faktúra	0120266	reflexné vesty	217,96	s DPH			26.06.2012				Gold Servis Slovakia, s.r.o.	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Faktúra	21216220	publikácia výchovný program	37,75	s DPH			26.06.2012				Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Objednávka	16/19/2012	Detská reflexná vesta s potlačou - 50 ks, reflexné terčíky - 4 ks		s DPH			18.06.2012				Gold Servis Slovakia, s. r. o.	Základná škola Beňuš	Ing. Iveta Bartoňková	riaditeľka školy	16.01.2013
	Faktúra	221190	kancelárske potreby	75,06	s DPH			15.06.2012				Firma Kosik - siete s.r.o.	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Faktúra	20120179	odber vody-paušál rok 2012	982,80	s DPH			15.06.2012				Miestne prevádzkárne s.r.o.	Základná škola Beňuš			19.09.2012
	Objednávka	15/19/2012	Sasa pier - 15 ks	75,06	s DPH			12.06.2012				Firma Kosik - siete s. r. o.	Základná škola Beňuš	Ing. Iveta Bartoňková	riaditeľka školy	16.01.2013

<< | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5721-5740/5875