|
|
Objednávka |
19/19/2012
|
Vysprávka a stierkovanie stien v zborovni, maľovanie zborovne
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
Miroslav Balco |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120053
|
usb kluce
|
175,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Ing.Stanislav Kovalčík |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/182
|
registračný poplatok
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Objednávka |
18/19/2012
|
HAKL MK 135-3,5 kW
|
111,70 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Artin Žilina s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5740063979
|
hovorné pevná sieť 06/2012
|
29,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
9107484113
|
dodávka a distribúcia elektrickej energie 6/2012
|
52,10 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1120395
|
paušál BOZP a OPP za obdobie 2.Q. 2012
|
59,75 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Pyroboss, s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Objednávka |
17/18/2012
|
SolarBot 6v1 - 2 ks, SolarBot 3v1 - 2 ks
|
27,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
exclusive essential, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10121170
|
toner
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Vladimír Jankovič - Aktiva |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
stravné
|
50,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
stravné SF
|
34,51 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
stravné
|
223,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7206807761
|
hovorné mobil 06/2012
|
30,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
129075
|
albert
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Vrana, s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0120266
|
reflexné vesty
|
217,96 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Gold Servis Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21216220
|
publikácia výchovný program
|
37,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Objednávka |
16/19/2012
|
Detská reflexná vesta s potlačou - 50 ks, reflexné terčíky - 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Gold Servis Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
221190
|
kancelárske potreby
|
75,06 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Firma Kosik - siete s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120179
|
odber vody-paušál rok 2012
|
982,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Miestne prevádzkárne s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Objednávka |
15/19/2012
|
Sasa pier - 15 ks
|
75,06 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Firma Kosik - siete s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
16.01.2013 |