|
Faktúra |
|
Precvičovanie počítania, Precvičovanie pravopisu pa žiakov 2. až 4. ročníka
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na stavebné úpravy interiéru
|
-29,92 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
EURO BAUMEX, spol. s r. o. |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na stavebné úpravy interiéru
|
76,10 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
EURO BAUMEX, spol. s r. o. |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025
|
-72,78 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
13.08.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Ističe
|
13,40 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
GOMAT, s. r. o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Slúchadlá do učebne informatiky
|
67,37 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
Alza.sk, s. r. o. |
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nepretržitá dodávka elektriny - zálohová faktúra, august 2025
|
399,72 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
06.08.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Brúsenie a lakovanie parkiet v triede
|
976,16 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
PARKETY ČERNÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Umývanie okien na budove
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Karol Mihalovič - KAMI |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na stavebné úpravy interiéru
|
538,66 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
EURO BAUMEX, spol. s r. o. |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.06.2025 - 21.07.2025
|
85,60 |
s DPH |
|
2029723513
|
01.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
01.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vodoinštalatérske práce
|
585,00 |
bez DPH |
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
JFK MONT, s. r. o. |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 16.06.2025 - 13.07.2025
|
15,13 |
s DPH |
|
641075
|
21.07.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nástenný box na hadicu, hadice, spojky
|
409,55 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
HSQ SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál
|
209,88 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
Svetlux Svietidlá, s. r. o. |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Školský geografický atlas SVET, Školský geografický atlas Slovenská republika
|
570,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s. r. o. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity zo SJL pre žiakov 5. - 8. ročníka
|
346,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s. r. o. |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025
|
20,13 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
10.07.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Odber vody za rok 2024
|
1 185.82 |
bez DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Miestne prevádzkárne, s. r. o. |
|
|
|
15.07.2025 |