|
Faktúra |
|
Združené služby dodávky elektriny - nedoplatok za 04/2026
|
|
s DPH |
|
8-2025
|
15.05.2026 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka kotolne, opakovaná prehliadka kotlov a tlakovej nádoby
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
František RELL |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
13.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov uterákov a penového mydla v zborovni
|
57,76 |
s DPH |
Obj90/2019
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách
|
209,17 |
s DPH |
|
325079
|
12.05.2026 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizačná odborná príprava na obsluhu kotlov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
PYROBOSS BB s.r.o |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov 1. stupňa a do ŠKD
|
417,93 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Lerni, s. r. o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2027, ročný prístup do online časopisu s archívom
|
178,55 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov do školy v prírode na trase Beňuš - Bystrá a späť
|
98,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
IBBUS, s. r. o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, apríl 2026
|
681,99 |
s DPH |
|
14-2025
|
05.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, fapríl 2026
|
685,80 |
s DPH |
|
14-2025
|
05.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, apríl 2025
|
|
s DPH |
|
14-2025
|
05.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Externý pevný disk, adaptéry k tabletom
|
118,47 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
KREKA SK, s. r. o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov do ŠKD
|
45,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
S. K. COMM, s. r. o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia pre vychovávateľky do ŠKD
|
20,98 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
INA BRANDS Ltd |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Vstupenky na divadelné predstavenie pre žiakov
|
276,00 |
bez DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Divadlo J. G. Tajovského |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál, pomôcky pre žiakov
|
120,14 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Daffer, spol. s r. o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.03.2026 - 21.04.2026
|
85,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 23.03.2026 - 19.04.2026
|
33,68 |
s DPH |
|
641075
|
24.04.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky papier
|
214,63 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
Magic Print, s. r. o. |
|
|
|
27.04.2026 |