|
Faktúra |
|
Úložné boxy
|
82,66 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
IKEA Bratislava, s. r. o. |
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Umývanie okien na budove
|
|
bez DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
Karol Mihalovič - KAMI |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
03.08.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál
|
90,23 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Svetlux Svietidlá, s. r. o. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.06.2026 - 21.07.2026
|
83,10 |
s DPH |
|
2029723513
|
03.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Protišmyková podložka pod koberec
|
27,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
LAURIS, s. r. o. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, júl 2026
|
118,80 |
s DPH |
|
14-2025
|
29.07.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, júl 2026
|
27,06 |
s DPH |
|
14-2025
|
29.07.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, júl 2026
|
118,14 |
s DPH |
|
14-2025
|
29.07.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Kusové koberce
|
304,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
|
|
|
LAURIS, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 15.06.2026 - 12.07.2026
|
28,41 |
s DPH |
|
641075
|
20.07.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Združené služby dodávky elektriny - nedoplatok za 06/2026
|
155,76 |
s DPH |
|
8-2025
|
20.07.2026 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Set WiFi klávesnica a myš k displejom v triedach, sieťové káble, spojky na káble
|
155,52 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
Alza.sk, s. r. o. |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
247,97 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
D. H. KOMPLET, s. r. o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívny displej s posuvom a keramickými krídlami, montáž a zaškolenie
|
4 651,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
|
|
|
MB TECH BB, s. r. o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Detské goralské krpce z tenkej kože
|
105,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
MS Products, s. r. o. |
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Odber vody za rok 2026
|
1 209,08 |
bez DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
Miestne prevádzkárne, s. r. o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, jún 2026
|
696,60 |
s DPH |
|
14-2025
|
01.07.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, jún 2026
|
158,67 |
s DPH |
|
14-2025
|
01.07.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, jún 2026
|
692,73 |
s DPH |
|
14-2025
|
01.07.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2026 |