|
|
Faktúra |
Palivo - impex, uhoľné sklady, s. r. o.
|
Koks - 13,90 t
|
4 180,34 |
s DPH |
|
208/2014
|
18.12.2014 |
|
|
|
PALIVO - impex, uhoľné sklady, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
18.12.2014 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_077
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
Zmluva |
TS-FT001396-2016-09
|
Servisná služba o poskytovaní technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FVT-2014-120-000322
|
Externý disk Transcend StoreJet 25H3P, 2,5´´, 1 TB
|
72,90 |
s DPH |
116/7/2014
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
COMPEKO BREZNO, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FVT-2014-120-000110
|
DVD+R Verbatim - 100 ks, DVD+R DL Verbatim - 50 ks
|
72,00 |
s DPH |
22/7/2014
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
COMPEKO BREZNO, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FVD-2014-102-000011
|
Čistenie kanalizácie
|
97,34 |
s DPH |
3/7/2014
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Technické služby Brezno |
Základná škola Beňuš |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Zmluva |
023/509/316-2017-FF-ŠO
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Zmluva |
KŠ/ZO/2022KŠ6377-2
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Zmluva |
ZK01-VK-09-02-024
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK-09-02-024 - Balíček Zborovňa Komplet
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DLaF 510-14-00148
|
Kancelársky spotrebný materiál
|
40,72 |
s DPH |
125/7/2014
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
FaxCopy, a. s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DLaF 510-12-00201
|
Kancelársky materiál
|
182,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
FaxCopy, a. s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DLaF 510-12-00141
|
Kancelársky spotrebný materiál
|
138,19 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
FaxCopy, a. s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Zmluva |
3100602022-R-2022
|
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20122020051001453
|
dodávka a distribúcia elektrickej energie 4/2012
|
97,16 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20122020041011159
|
dodávka a distribúcia elektrickej energie preplatok za 1/2012
|
26,46 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20122020041001736
|
dodávka a distribúcia elektrickej energie 3/2012
|
421,51 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Zmluva |
13/09/2006/M/2018
|
Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
39-01-2023-81-LS
|
Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Zmluva |
202102-ZoP-0126
|
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A6377-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2018 |