|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia Slávik
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ARES, spol. s r. o. |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Magnetická sada na vyučovanie MAT, závesná tabuľa na vyučovanie INF
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
AbiiCom, s. r. o. |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
RB-TRADE SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Paušál BOZP a OPP za obdobie 1. Q. 2025
|
129,15 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
PYROBOSS, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1 394,90
|
Drevná štiepka
|
|
bez DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
AGROBET SK, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nepretržitá dodávka elektriny - zálohová faktúra, apríl 2025
|
410,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Papierové rolky, kancelársky papier
|
144,77 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
D. H. KOMPLET, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
02.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, marec 2025
|
462,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, marec 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, marec 2025
|
517,31 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál
|
104,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Svetlux Svietidlá, s. r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 24.02.2025 - 23.03.2025
|
32,28 |
s DPH |
|
641075
|
28.03.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Indiace loptičky na vyučovanie TSV
|
106,93 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Krimar, s. r. o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácie pre učiteľov
|
86,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Martinus, s. r. o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál a pomôcky na vyučovanie
|
189,48 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Zábavné učení SK, s. r. o. |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom telocvične
|
280,00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Polomka |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
27.03.2025 |