|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Svetlux Svietidlá, s. r. o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 24.02.2025 - 23.03.2025
|
|
s DPH |
|
641075
|
28.03.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Indiace loptičky na vyučovanie TSV
|
106,93 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Krimar, s. r. o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácie pre učiteľov
|
86,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Martinus, s. r. o. |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál a pomôcky na vyučovanie
|
189,48 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Zábavné učení SK, s. r. o. |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom telocvične
|
280,00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Polomka |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.02.2025 - 21.03.2025
|
105,46 |
s DPH |
|
2029723513
|
24.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
16,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola bezpečnosti workoutového ihriska
|
212,79 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s r. o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na vyučovanie a na krúžkovú činnosť
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Angel Company, s. r. o. |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na vyučovanie a na krúžkovú činnosť
|
153,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Angel Company, s. r. o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025
|
345,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
137,35 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
D. H. KOMPLET, s. r. o. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nepretržitá dodávka elektriny - zálohová faktúra, marec 2025
|
491,85 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
10.03.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Hudobný workshop pre žiakov
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
eLKá, s. r. o. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácie pre učiteľov
|
48,61 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Learn and Lead Innovation, s. r. o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov (exe, a. s.)
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, február 2025
|
544,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, február 2025
|
139,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2025 |