|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik pre žiakov
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
GOLFPARK, s. r. o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 29.12.2025 - 25.01.2026
|
33,68 |
s DPH |
|
641075
|
05.02.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov na lyžiarsky kurz do Lučivnej a späť
|
332,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
NIKA TRANS, s. r. o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Servis veľkokapacitného multifunkčného zariadenia
|
248,43 |
bez DPH |
|
13-2025
|
04.02.2026 |
|
|
|
PrimaCOp, Oravec Marcel |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
04.02.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Slávik Slovenska
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
ARES, spol. s r. o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, január 2026
|
622,80 |
s DPH |
|
14-2025
|
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, január 2026
|
|
s DPH |
|
14-2025
|
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, január 2026
|
619,34 |
s DPH |
|
14-2025
|
03.02.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál a pomôcky na vyučovanie TECH a VYV
|
142,63 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, s. r. o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.12.2025 - 21.01.2026
|
88,10 |
s DPH |
|
2029723513
|
26.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách - spotreba navyše
|
108,04 |
s DPH |
|
325079
|
23.01.2026 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Set WiFi klávesnica a myš k displejom v triedach
|
52,47 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Alza.sk, s. r. o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov uterákov a penového mydla v zborovni
|
57,76 |
s DPH |
Obj90/2019
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 01.12.2025 - 28.12.2025
|
33,68 |
s DPH |
|
641075
|
22.01.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách
|
209,17 |
s DPH |
|
325079
|
19.01.2026 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Tematické mapy
|
440,00 |
bez DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Smart4kidsSK, s. r. o. |
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Dohoda o platbách - rozpis preddavkových platieb
|
362,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Slávnostná vianočná večera pre zamestnancov
|
690,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Penzión Schweintaal, s. r. o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom telocvične
|
126,00 |
bez DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Základná škola Polomka |
|
|
|
14.01.2026 |