|
Faktúra |
|
Preprava žiakov na interaktívnu prednášku na trase Beňuš - Podbrezová a späť
|
104,16 |
s DPH |
Obj81/2019
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Rohová dvojzásuvka na pódium
|
32,98 |
s DPH |
Obj82/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, august 2021
|
4,18 |
s DPH |
|
4-2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, august 2021
|
19,76 |
s DPH |
|
4-2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - žiaci, Letná škola 2021
|
120,28 |
s DPH |
Obj88/2021
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - žiaci, Letná škola 2021
|
104,76 |
s DPH |
Obj88/2021
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.07.2021 - 21.08.2021
|
57,56 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Informačné samolepiace panely A4
|
48,00 |
s DPH |
Obj84/2021
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre žiakov v Letnej škole 2021
|
90,99 |
s DPH |
Obj83/2021
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Svietidlá - schodištia, suterén
|
221,13 |
s DPH |
Obj64/2021
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity z MAT pre žiakov
|
699,60 |
s DPH |
Obj81/2021
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity z MAT pre žiakov
|
0,00 |
s DPH |
Obj81/2021
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Medaile pre nových prvákov
|
44,50 |
s DPH |
Obj80/2021
|
|
21.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál - chodba, suterén
|
119,90 |
s DPH |
Obj79/2021
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné rúška
|
140,00 |
s DPH |
Obj78/2021
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov 1. stupňa - autokorektívne kartičky a iné
|
164,20 |
s DPH |
Obj76/2021
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 19.07.2021 - 15.08.2021
|
12,96 |
s DPH |
|
641075
|
23.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Žalúzie do triedy
|
1 042.40 |
s DPH |
Obj73/2021
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie havárie na vodovodnom potrubí
|
850,54 |
s DPH |
Obj72/2021
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj72/2021
|
Odstránenie havárie na vodovodnom potrubí
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
21.07.2021 |