|
Objednávka |
Obj129/2019
|
Buzoly pre žiakov na vyučovanie, bedmintonové košíky
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj143/2021
|
Pomôcky na vyučovanie CHEM
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na vyučovanie CHEM
|
3 284,42 |
s DPH |
Obj143/2021
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021
|
341,17 |
s DPH |
|
43-2021
|
06.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na vyučovanie TECH
|
47,40 |
s DPH |
Obj145/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov uterákov a penového mydla
|
36,72 |
s DPH |
Obj90/2019
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebnice Lego pre žiakov do ŠKD
|
152,00 |
s DPH |
Obj150/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stolný počítač do učebne INF
|
929,00 |
s DPH |
Obj148/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Respirátory pre zamestnancov, antibakteriálne dezinfekčné gély
|
605,80 |
s DPH |
Obj144/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj144/2021
|
Respirátory pre zamestnancov, antibakteriálne dezinfekčné gély
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Projektor Vivitek k interaktívnej tabuli
|
928,00 |
s DPH |
Obj149/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj136/2021
|
Oprava zábradlia v interiéri
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Zmluva |
18-2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2021
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, november 2021
|
491,31 |
s DPH |
|
15-2021
|
02.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, november 2021
|
108,15 |
s DPH |
|
15-2021
|
02.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, november 2021
|
327,54 |
s DPH |
|
15-2021
|
02.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2022
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/09/02/024
|
02.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
LED panely do chodby
|
698,00 |
s DPH |
Obj139/2021
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2022
|
149,04 |
s DPH |
|
VK/09/02/024
|
24.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov uterákov a penového mydla
|
39,24 |
s DPH |
Obj90/2019
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |