|
Faktúra |
|
Školské dokumenty - jún 2019 + bonus
|
46,10 |
s DPH |
24/7/2016
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021
|
28,51 |
s DPH |
|
641075
|
11.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj18/2021
|
Dezinfekčné prostriedky, respirátory
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj19/2021
|
Kľúč Honeywell
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj20/2021
|
Respirátory
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
202102-ZoP-0126
|
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Respirátory
|
52,45 |
s DPH |
Obj20/2021
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kľúč Honeywell
|
25,30 |
s DPH |
Obj19/2021
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné prostriedky, respirátory
|
186,40 |
s DPH |
Obj18/2021
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj17/2021
|
Ochranné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
9-2021
|
Zmluva o poskytovaní Športového ihriska 36 m x 18 m Braväcovo
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné pomôcky
|
51,70 |
s DPH |
Obj17/2021
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete, 01.02.2021 - 28.02.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2029723513
|
09.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 19.02.2021 - 28.022021
|
151,14 |
s DPH |
|
43-2021
|
09.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kalendár zálohových platieb za dodávku elektriny - faktúra
|
mesačnépreddavky |
s DPH |
|
43-2021
|
02.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok, 01.01.2021 - 17.02.2021
|
377,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj15/2021
|
Telefonická objednávka - pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná obuv
|
15,50 |
s DPH |
Obj15/2021
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, február 2021
|
189,72 |
s DPH |
|
4-2019
|
01.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
83,00 |
s DPH |
Obj22/2021
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2021 |