|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
odstránenie havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
03.04.2014 |
03.04.2014 |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
Obj54/2021
|
Kniha Čarovné Horehronie
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.05.2021 - 21.06.2021
|
57,88 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie rnajetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
|
100,59 |
s DPH |
|
6815413735
|
24.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 24.05.2021 - 20.06.2021
|
20,74 |
s DPH |
|
641075
|
28.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, jún 2021
|
349,68 |
s DPH |
|
4-2019
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, jún 2021
|
62,04 |
s DPH |
|
4-2019
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, jún 2021
|
293,28 |
s DPH |
|
4-2019
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha s partnermi v rámci prezentácie, polstranová prezentácia v knihe
|
0,00 |
s DPH |
Obj138/2020
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha Čarovné Horehronie
|
77,00 |
s DPH |
Obj54/2021
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Doprava žiakov na výlet Beňuš - Polomka a späť
|
60,00 |
s DPH |
Obj55/2021
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj60/2021
|
Kazeta so samolepiacou páskou Leistz Icon do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj59/2021
|
Plaketa pre žiaka
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plaketa pre žiaka
|
21,00 |
s DPH |
Obj59/2021
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kazeta so samolepiacou páskou Leistz Icon do tlačiarne
|
35,88 |
s DPH |
Obj60/2021
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný podporný tím - jún 2021
|
42,95 |
s DPH |
Obj154/2020
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov uterákov a penového mydla
|
51,43 |
s DPH |
Obj90/2019
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj58/2021
|
Telefonická objednávka - účasť ekonómky na online seminári
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2021 |