|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
odstránenie havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
03.04.2014 |
03.04.2014 |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
Obj17/2022
|
Očkové konektory Faston
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj18/2022
|
Deň učiteľov - slávnostné menu
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Deň učiteľov - slávnostné menu
|
315,00 |
s DPH |
Obj18/2022
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za stravu - zamestnanci, marec 2022
|
492,90 |
s DPH |
|
15-2021
|
01.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, marec 2022
|
328,60 |
s DPH |
|
15-2021
|
01.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, marec 2022
|
108,50 |
s DPH |
|
15-2021
|
01.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj13/2022
|
Odborná prehliadka kotolne, opakovaná prehliadka kotlov a tlakovej nádoby
|
|
bez DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka kotolne, opakovaná prehliadka kotlov a tlakovej nádoby
|
132,65 |
bez DPH |
Obj13/2021
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.02.2022 - 21.03.2022
|
82,54 |
s DPH |
|
2029723513
|
24.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj16/2022
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
01.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov uterákov a penového mydla
|
39,24 |
s DPH |
Obj90/2019
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
83,00 |
s DPH |
Obj16/2022
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Očkové konektory Faston
|
10,15 |
s DPH |
Obj17/2022
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
995,60 |
bez DPH |
Obj14/2022
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
Obj8/2022
|
|
13.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022
|
308,58 |
s DPH |
|
43-2021
|
14.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 31.01.2022 - 27.02.2022
|
22,75 |
s DPH |
|
641075
|
14.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2022 |