|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
odstránenie havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
03.04.2014 |
03.04.2014 |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fa - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, január 2022
|
77,70 |
s DPH |
|
15-2021
|
02.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2022, ročný prístup do online časopisu s archívom
|
92,80 |
s DPH |
Obj5/2022
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Grafický tablet na vyučovanie, 2 ks
|
273,00 |
s DPH |
Obj167/2021
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022
|
246,73 |
s DPH |
|
43-2021
|
10.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 01.01.2022 - 30.01.2022
|
22,75 |
s DPH |
|
641075
|
10.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete, 01.01.2022 - 31.01.2022 - preplatok
|
-6,44 |
s DPH |
|
2029723513
|
03.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj4/2022
|
Telefonická objednávka - revízia EZS Spektra SP 4000
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia EZS Spektra SP 4000
|
120,00 |
bez DPH |
Obj4/2022
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Režijné náklady za stravu - zamestnanci, január 2022
|
352,98 |
s DPH |
|
15-2021
|
02.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, január 2022
|
235,32 |
s DPH |
|
15-2021
|
02.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
58,66 |
s DPH |
Obj7/2022
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
01.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servis veľkokapacitného multifunkčného zariadenia
|
19,68 |
s DPH |
|
ZS1601-2017
|
02.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov uterákov a penového mydla
|
39,24 |
s DPH |
Obj90/2019
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.12.2021 - 21.01.2022
|
70,78 |
s DPH |
|
2029723513
|
25.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj3/2022
|
Drevná štiepka
|
|
bez DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
995,60 |
bez DPH |
Obj3/20221
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kalendár zálohových platieb za dodávku elektriny - faktúra
|
mesačnépreddavky |
s DPH |
|
43-2021
|
19.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2022 |