|
Faktúra |
|
Kniha s partnermi v rámci prezentácie, polstranová prezentácia v knihe
|
0,00 |
s DPH |
Obj138/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Savo Originál
|
34,46 |
s DPH |
Obj2/2021
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj3/2021
|
Disk SSD do Kerber Backup Server, obnova dát
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 9
|
43,96 |
s DPH |
Obj106/2019
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Disk SSD do Kerber Backup Server, obnova dát
|
48,00 |
s DPH |
Obj3/2021
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj108/2020
|
Posuvná brána s motorom, výroba a montáž
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj1/2021
|
Výroba a montáž kovového krytu na elektrický motor k bráne
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a montáž kovového krytu na elektrický motor k bráne
|
60,00 |
s DPH |
Obj1/2021
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj2/2021
|
Savo Originál
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Zmluva |
43-2021
|
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
938,60 |
bez DPH |
Obj164/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj165/2020
|
Občerstvenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Občerstvenie pre zamestnancov
|
60,00 |
s DPH |
Obj165/2020
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
|
mesačnépreddavky |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a distribúcia elektriny - preplatok, 17.02.2020 - 31.12.2020
|
-472,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.11.2020 - 21.12.2020
|
67,12 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný podporný tím - ZD a aktualizácie
|
0,00 |
s DPH |
Obj154/2020
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Súprava utierok
|
0,00 |
s DPH |
Obj135/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj149/2020
|
Plastové vchodové dvere v suteréne, montáž
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál na vyučovanie VYV
|
82,54 |
s DPH |
Obj159/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |