|
Faktúra |
|
Materiál pre žiakov v Letnej škole 2021
|
103,50 |
s DPH |
Obj87/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice z ANJ pre žiakov
|
414,89 |
s DPH |
Obj89/2021
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj36/2021
|
Výdavkové pokladničné doklady
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj39/2021
|
Čítanky pre žiakov 3. ročníka, Diktáty pre 3. a 4. ročník pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj108/2021
|
Telefonická objednávka - stravovacie poukážky
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj1/2021
|
Výroba a montáž kovového krytu na elektrický motor k bráne
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
01.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.12.2020 - 21.01.2021
|
57,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj166/2020
|
Ochranné rúška, dezinfekčný gél
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné rúška, dezinfekčný gél
|
323,00 |
bez DPH |
Obj166/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj3/2021
|
Disk SSD do Kerber Backup Server, obnova dát
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 9
|
43,96 |
s DPH |
Obj106/2019
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Disk SSD do Kerber Backup Server, obnova dát
|
48,00 |
s DPH |
Obj3/2021
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj108/2020
|
Posuvná brána s motorom, výroba a montáž
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a montáž kovového krytu na elektrický motor k bráne
|
60,00 |
s DPH |
Obj1/2021
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, január 2021
|
21,78 |
s DPH |
|
4-2019
|
02.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj2/2021
|
Savo Originál
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Savo Originál
|
34,46 |
s DPH |
Obj2/2021
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 30.11.2020 - 31.12.2020
|
22,73 |
s DPH |
|
641075
|
14.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
43-2021
|
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |