|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.06.2021 - 30.06.2021
|
221,11 |
s DPH |
|
43-2021
|
20.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete, 01.06.2021 - 30.06.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2029723513
|
20.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, jún 2021
|
349,68 |
s DPH |
|
4-2019
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete, 01.07.2021 - 31.07.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2029723513
|
09.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž kazetových stropov do chodieb so schodišťami
|
2 600.00 |
bez DPH |
Obj71/2021
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie havárie na vodovodnom potrubí
|
850,54 |
s DPH |
Obj72/2021
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj72/2021
|
Odstránenie havárie na vodovodnom potrubí
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál - schodištia, suterén
|
139,76 |
s DPH |
Obj74/2021
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj74/2021
|
Elektroinštalačný materiál - schodištia, suterén
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj75/2021
|
Učebnice techniky pre učiteľa
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj61/2021
|
Stavebné úpravy v šatniach
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj67/2021
|
Prenájom lešenia
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.07.2021 - 31.07.2021
|
32,15 |
s DPH |
|
43-2021
|
09.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy do žiackej knižnice
|
9,01 |
s DPH |
Obj51/2021
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebné úpravy v šatniach
|
240,00 |
s DPH |
Obj61/2021
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
02.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, júl 2021
|
39,68 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, júl 2021
|
7,04 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, júl 2021
|
33,28 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.06.2021 - 21.07.2021
|
56,18 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |