|
|
Objednávka |
98/7/2014
|
Oprava vykurovania podľa cenovej ponuky
|
8 440.37 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Peter Pančík - ZVAROS |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014141
|
Oprava vykurovania
|
8 440.37 |
s DPH |
98/7/2014
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Peter Pančík - ZVAROS |
Základná škola Beňuš |
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka stavebného materiálu a stavebné práce v chodbe
|
7 217.30 |
bez DPH |
Obj55/2023
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2013023
|
Plastové okná, montáž, omietkové práce
|
7 015.00 |
s DPH |
16/11/2013
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
DIDA Plus, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vybavenie chemického laboratória (učebne)
|
7 982,04 |
s DPH |
42/7/2016
|
135/2016
|
26.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Tablety Samsung GalaxyTab A8 s obalmi na vyučovanie
|
7 475,00 |
s DPH |
Obj156/2021
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2024/189
|
Žiacke jednolavice a stoličky
|
6 800.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
eVector group SE |
|
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
121300660
|
Interaktívna tabuľa - 2 ks, dataprojektor - 2 ks, posuv mechanický - 2 ks, inštalačný materiál - 2 ks
|
6 080.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Rekonštrikcia toaliet
|
6 935,76 |
bez DPH |
Obj56/2022
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1200084
|
páska Brother
|
69,90 |
s DPH |
1/19/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Euromedia Košica, s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prednášky pre žiakov
|
47 080,00 |
bez DPH |
Obj139/2022
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Prvky do oddychovej zóny v areáli školy
|
14 697,92 |
s DPH |
Obj165/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
131/2014
|
Zmluva o výpožičke v súvislosti s národným projektom Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
|
11 736,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola Beňuš |
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Žiacke jednolavice a stoličky
|
6 800,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
eVector group SE |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky kurz
|
5 735,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0131400508
|
Interaktívna tabuľa - 2 ks, projektor s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou - 2 ks, SMS posuvná konštrukcia - 2 ks, montáž
|
5 694,00 |
s DPH |
67/11/2013
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tablety s ochrannými púzdrami pre žiakov
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
eVector group SE |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2012161
|
koks
|
5 172,79 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Palivo-impex, uhoľné sklady, s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stolové počítače, monitory, notebooky, optické myši
|
4 991,70 |
s DPH |
128/20/2015
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Brikety NESTRO
|
4 593,60 |
s DPH |
72/20/2015
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2015 |