|
Faktúra |
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
D. H. KOMPLET, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Rozlišovacie dresy pre žiakov
|
37,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Krimar, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárska stolička
|
177,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Landema Group, s. r. o. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Účasť na online seminári Zverejňovanie v elektronickej podobe s použitím nástrojov umelej inteligencie
|
|
bez DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
381,61 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r. o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Paušál BOZP a OPP za obdobie 4. Q. 2025, paušál PZS za rok 2025
|
227,55 |
s DPH |
|
39-01-2023-81-LS
|
09.12.2025 |
|
|
|
PYROBOSS, s. r. o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025
|
493,33 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
09.12.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kaligrafické súpravy, súprava na opravu preliačín na vyučovanie TECH
|
75,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, s. r. o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 03.11.2025 - 30.11.2025
|
33,68 |
s DPH |
|
641075
|
05.12.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov Beňuš - Zvolen a späť (divadelné predstavenie)
|
362,11 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nepretržitá dodávka elektriny - zálohová faktúra, december 2025
|
435,91 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
03.12.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívne displeje s posuvom a keramickými krídlami, montáž a zaškolenie
|
8 055,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
MB TECH BB, s. r. o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž zábran proti vtákom na budovu, oprava zvodových rúr a kolien
|
1 849,07 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pravidelná kontrola komínov, dymovodov
|
405,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Marek Hlaváčik, kominárske služby |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kopaničiarske klobúky na krúžkovú činnosť
|
220,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
MS Products, s. r. o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách - spotreba navyše
|
323,91 |
s DPH |
|
325079
|
01.12.2025 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Toner, nabíjačky, USB káble, spojky a konektory RJ45
|
90,86 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
KREKA SK, s. r. o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, november 2025
|
630,40 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
01.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, november 2025
|
|
s DPH |
|
001-15-2021
|
01.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, november 2025
|
705,26 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
01.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2025 |