|
|
Objednávka |
O2025/136
|
BrainBox Svet v kocke, BrainBox Slovensko v kocke
|
90,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Mifiel s.r.o. |
|
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/135
|
Evolúcia - o pôvode druhov
|
107,14 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Dvěděti.cz s.r.o. |
|
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
Faktúra |
|
Realizácia vzdelávacieho projektu Ekvádor - po stopách evolúcie
|
112,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
CREA-EDU, o. z. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.10.2025 - 31.0.2025
|
383,06 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
12.11.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na vyučovanie (Európsky deň jazykov)
|
104,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Svojtka and Co., vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/133
|
Pomôcky na vyučovanie
|
104,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
|
|
|
Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing.Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
09.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/131
|
Pomôcky na vyučovanie TECH
|
52,25 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
|
|
|
NOEZON, s.r.o. |
|
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
09.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/132
|
Papierové rolky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2025 |
|
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
1 432,60 |
bez DPH |
|
KZ012024
|
07.11.2025 |
|
|
|
AGROBET SK, s. r. o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 06.10.2025 - 02.11.2025
|
32,28 |
s DPH |
|
641075
|
07.11.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, október 2025
|
723,16 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
06.11.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nepretržitá dodávka elektriny - zálohová faktúra, november 2025
|
397,15 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
06.11.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, október 2025
|
165,64 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
06.11.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, október 2025
|
646,40 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
06.11.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na vyučovanie pre špeciálneho pedagóga a na vyučovanie BIO
|
281,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Zábavné učení SK, s. r. o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Bavlnené tašky na krúžkovú činnosť
|
33,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
SOLEDO, s. r. o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Systémová podpora URBIS od 01.11.2025 do 31.10.2026
|
389,54 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
MADE, spol. s r. o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
03.11.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Perá s logom
|
118,68 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
pens.com |
|
|
|
04.11.2025 |