|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách
|
63,36 |
s DPH |
|
325079
|
08.01.2025 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nepretržitá dodávka elektriny - zálohová faktúra, január 2025
|
472,38 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
08.01.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.11.2024 - 21.12.2024
|
96,31 |
s DPH |
|
2029723513
|
31.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 02.12.2024 - 29.12.2024
|
31,49 |
s DPH |
|
641075
|
31.12.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vozík na úschovu, prepravu a nabíjanie tabletov
|
1 489,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
eVector group SE |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Skriňa na chemikálie
|
493,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
B2B Partner, s. r. o. |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, december 2024
|
443,20 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
19.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, december 2024
|
495,83 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
19.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Tablety s ochrannými púzdrami pre žiakov
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
eVector group SE |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, december 2024
|
113,57 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
19.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Preglejka breza na vyučovanie TECH
|
40,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
scobis plus, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nepretržitá dodávka elektriny - zálohová faktúra, december 2024
|
643,14 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
18.12.2024 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov na zimný štadión v Brezne a späť
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
NIKA TRANS, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prednášky pre žiakov 2. stupňa
|
287,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
MP Education, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
1 394,90 |
bez DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
AGROBET SK, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Žiacka dvojlavica so stoličkami, plastové kryty na stoličky a na lavice
|
415,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
eVector group SE |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál
|
1 868,05 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Svetlux Svietidlá, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Brúsenie a lakovanie parkiet v dvoch triedach
|
2 330.22 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
PARKETY ČERNÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/189
|
Žiacke jednolavice a stoličky
|
6 800.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
eVector group SE |
|
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách
|
192,86 |
s DPH |
|
325079
|
16.12.2024 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |