|
Faktúra |
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2026, ročný prístup do online časopisu s archívom
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Tekuté mydlo, papierové rolky
|
42,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
D. H. KOMPLET, s. r. o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Doprava žiakov do školy v prírode na Donovaloch
|
307,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
IBBUS, s. r. o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka kotolne, opakovaná prehliadka kotlov a tlakovej nádoby
|
131,07 |
bez DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
František RELL |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa - bádanie
|
56,50 |
bez DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Petrek Company, s. r. o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, apríl 2025
|
494,40 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
13.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, apríl 2025
|
|
s DPH |
|
001-15-2021
|
13.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, apríl 2025
|
553,11 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
13.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nabíjačky pre tablety, automatický kávovar
|
627,63 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pobyt žiakov v škole v prírode
|
1 700,00 |
bez DPH |
|
13-2024
|
06.05.2025 |
|
|
|
OZ Kráľovstvo pre deti |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nepretržitá dodávka elektriny - zálohová faktúra, máj 2025
|
376,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Popolatok za účasť na konferencii "Učiteľ nie je Google 9"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Papierové rolky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
D. H. KOMPLET, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
02.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Zmluva |
7-2025
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (Stredná odborná škola pedagogická, Lučenec)
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
KREKA SK, s. r. o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 24.03.2025 - 20.04.2025
|
|
s DPH |
|
641075
|
28.04.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Popolatok za účasť na konferencii "Učiteľ nie je Google 9"
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.03.2025 - 21.04.2025
|
98,83 |
s DPH |
|
2029723513
|
23.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Literatúra do školskej knižnice
|
160,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Ing. Mária KUČEROVÁ |
|
|
|
16.04.2025 |