|
Faktúra |
|
Preprava žiakov Beňuš - Banská Bystrica a späť (divadelné predstavenie)
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
NIKA TRANS, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Žinenka
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
R M B - group, s. r. o. |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Historické atlasy
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
CBS, spol. s r. o. |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na vyučovanie ANJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Libristo Media, s. r. o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu (laboratórne chemikálie)
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Brantner Gemer, s. r. o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
1 394,90 |
bez DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
AGROBET SK, s. r. o. |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok do kancelárie ZRŠ
|
2 062,80 |
bez DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Ján Sebastián Vilhan |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Skrinky do učebne TECH a do knižnice, dosky na vyučovanie TECH
|
452,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Ján Sebastián Vilhan |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stoličky do kancelárie
|
219,96 |
s DPH |
|
|
14.12.2025 |
|
|
|
JYSK, s. r. o. |
|
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na vyučovanie TSV
|
294,55 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
MIMI Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
222,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
D. H. KOMPLET, s. r. o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Rozlišovacie dresy pre žiakov
|
37,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Krimar, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárska stolička
|
177,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Landema Group, s. r. o. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Zmluva |
14-2025
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodaní jedál pre zamestnancov odberateľa a žiakov Základnej školy Beňuš
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Účasť na online seminári Zverejňovanie v elektronickej podobe s použitím nástrojov umelej inteligencie
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kaligrafické súpravy, súprava na opravu preliačín na vyučovanie TECH
|
75,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, s. r. o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025
|
493,33 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
09.12.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Paušál BOZP a OPP za obdobie 4. Q. 2025, paušál PZS za rok 2025
|
227,55 |
s DPH |
|
39-01-2023-81-LS
|
09.12.2025 |
|
|
|
PYROBOSS, s. r. o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
381,61 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r. o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 03.11.2025 - 30.11.2025
|
33,68 |
s DPH |
|
641075
|
05.12.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
08.12.2025 |