|
Faktúra |
|
Nepretržitá dodávka elektriny - zálohová faktúra, máj 2024
|
|
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2025, ročný prístup do online časopisu s archívom
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - ubytovanie a strava žiakov
|
1 700,00 |
bez DPH |
|
010305
|
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
|
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 25.03.2024 - 21.04.2024
|
|
s DPH |
|
641075
|
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, apríl 2024
|
|
s DPH |
|
001-15-2021
|
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, apríl 2024
|
|
s DPH |
|
001-15-2021
|
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, apríl 2024
|
|
s DPH |
|
001-15-2021
|
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
165,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.03.2024 - 21.04.2024
|
101,55 |
s DPH |
|
2029723513
|
24.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Popisovače
|
73,79 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
|
ZK01-VK-09-02-024
|
18.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Servis veľkokapacitného multifunkčného zariadenia
|
98,64 |
s DPH |
|
ZS1601-2017
|
18.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka kotolne, opakovaná prehliadka kotlov a tlakovej nádoby
|
117,53 |
bez DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023
|
70,21 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom miestnosti ku Dňu učiteľov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, marec 2024
|
139,81 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
09.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, marec 2024
|
610,39 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
09.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, marec 2024
|
545,60 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
09.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2024 |