|
|
Faktúra |
9107484112
|
dodávka a distribúcia elektrickej energie 5/2012
|
62,12 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5739069630
|
hovorné pevná sieť 05/2012
|
32,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120566
|
za pranie a žehlenie
|
12,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Mýval s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
stravné
|
258,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
stravné SF
|
39,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
stravné
|
58,75 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012025
|
elektroinštalačný materiál
|
83,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
haggi GROUP s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7205680024
|
hovorné mobil 05/2012
|
31,25 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21214018
|
Dokumentácia ZŠ máj 12
|
39,67 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/610
|
publikacia účovné súvzťažnosti
|
24,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Objednávka |
14/19/2012
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20122020051001453
|
dodávka a distribúcia elektrickej energie 4/2012
|
97,16 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6738076805
|
hovorné pevná sieť 04/2012
|
29,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Objednávka |
13/19/2012
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
haggi GROUP s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
stravné
|
225,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
stravné SF
|
34,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
stravné
|
51,25 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
51120092
|
nástenné obrazy
|
147,55 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
920120152
|
program inštalácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7204436474
|
hovorné mobil 04/2012
|
30,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
11.05.2012 |