|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách - spotreba navyše
|
|
s DPH |
|
325079
|
29.10.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2026
|
|
s DPH |
|
VK/09/02/024
|
28.10.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.09.2025 - 21.10.2025
|
|
s DPH |
|
2029723513
|
24.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
83,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Realizácia verejného obstarávania - výber dodávateľa elektrickej energie
|
700,80 |
s DPH |
|
21-2020
|
15.10.2025 |
|
|
|
CEVEO, s. r. o. |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Servis veľkokapacitného multifunkčného zariadenia
|
386,28 |
s DPH |
|
ZS1101-2023
|
15.10.2025 |
|
|
|
PrimaCOp, Oravec Marcel |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 08.09.2025 - 05.10.2025
|
32,28 |
s DPH |
|
641075
|
09.10.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola a oprava PHP, HZ vrátane vypracovania správ
|
96,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
PYROBOSS, s. r. o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Paušál BOZP a OPP za obdobie 3. Q. 2025
|
129,15 |
s DPH |
|
39-01-2023-81-LS
|
09.10.2025 |
|
|
|
PYROBOSS, s. r. o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vitamíny a výživové doplnky pre zamestnancov
|
|
bez DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Lekáreň Lieky24, s. r. o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice, pracovné zošity a písanky z RUJ pre žiakov
|
168,86 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, september 2025
|
604,80 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
07.10.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025
|
172,36 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
07.10.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, september 2025
|
|
s DPH |
|
001-15-2021
|
07.10.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, september 2025
|
676,62 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
07.10.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Razítka pre vyučujúcich na 1. stupni - smajlíci
|
73,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Internet - Handel, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách - spotreba navyše
|
64,72 |
s DPH |
|
325079
|
03.10.2025 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vodoinštalatérske práce
|
1 786,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
JFK MONT, s. r. o. |
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nepretržitá dodávka elektriny - zálohová faktúra, október 2025
|
392,51 |
s DPH |
|
3100602022-R-2022
|
03.10.2025 |
|
|
|
Pow-en, a. s. |
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Príspevok za poskytovanie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Nezisková organizácia RCYKLOHRY |
|
|
|
03.10.2025 |