|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
03.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, máj 2025
|
526,40 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
03.06.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, máj 2025
|
134,89 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
03.06.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, máj 2025
|
588,91 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
03.06.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách - spotreba navyše
|
78,67 |
s DPH |
|
325079
|
03.06.2025 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2026, ročný prístup do online časopisu s archívom
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 21.04.2025 - 18.05.2025
|
32,28 |
s DPH |
|
641075
|
23.05.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.03.2025 - 21.04.2025
|
98,34 |
s DPH |
|
2029723513
|
23.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vavrínovce
|
272,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
BREZNIANSKE CENTRUM, s. r. o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Zmluva |
8-2025
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Predstavenie Fenomény Slovenska pre žiakov
|
259,00 |
bez DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Ing. Rastislav Horský - Via - Historica |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Doprava žiakov do školy v prírode na Donovaloch
|
307,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
IBBUS, s. r. o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Tekuté mydlo, papierové rolky
|
42,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
D. H. KOMPLET, s. r. o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2026, ročný prístup do online časopisu s archívom
|
143,74 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka kotolne, opakovaná prehliadka kotlov a tlakovej nádoby
|
131,07 |
bez DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
František RELL |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa - bádanie
|
56,50 |
bez DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Petrek Company, s. r. o. |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, apríl 2025
|
553,11 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
13.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, apríl 2025
|
126,69 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
13.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, apríl 2025
|
494,40 |
s DPH |
|
001-15-2021
|
13.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nabíjačky pre tablety, automatický kávovar
|
627,63 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2025 |