|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026
|
|
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
01.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
99,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za obdobie 23.02.2026 - 22.03.2026
|
33,68 |
s DPH |
|
641075
|
26.03.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a žehlenie uterákov, utierok, mopov
|
63,53 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Mýval, s. r. o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Set WiFi klávesnica a myš k displejom v triedach
|
52,47 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
Alza.sk, s. r. o. |
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej a mobilnej siete, 22.02.2026 - 21.03.2026
|
91,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách - spotreba navyše
|
107,08 |
s DPH |
|
325079
|
24.03.2026 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola bezpečnosti workoutového ihriska, hliníková tabuľa s prevádzkovým poriadkom ihriska
|
322,26 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk, s. r. o. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívny displej s posuvom a keramickými krídlami, montáž a zaškolenie
|
4 490,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
MB TECH BB, s. r. o. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov uterákov a penového mydla v zborovni
|
57,76 |
s DPH |
Obj90/2019
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Servis dávkovačov papierových uterákov, toaletného papiera, mydla a peny na toaletách
|
209,17 |
s DPH |
|
325079
|
16.03.2026 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky do ŠKD
|
155,87 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Zábavné učení SK, s. r. o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre špeciálneho pedagóga, na vyučovanie TSV a na ranné kruhy
|
556,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Zábavné učení SK, s. r. o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Združené služby dodávky elektriny - nedoplatok za 02/2026
|
262,83 |
s DPH |
|
8-2025
|
12.03.2026 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na vyučovanie VYV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
Mi-Ka, s. r. o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na činnosť v ŠKD
|
55,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
White Crystal KFT |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na vyučovanie TECH, VYV
|
259,79 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Stoklasa textilní galanterie, s. r. o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na činnosť v ŠKD
|
89,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
HARGIA, s. r. o. |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na vyučovanie TECH
|
331,49 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
NAY, a. s. |
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Drevná štiepka
|
1 432,60 |
bez DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
AGROBET SK, s. r. o. |
|
|
|
10.03.2026 |