|
|
Objednávka |
29/7/2014
|
Potlač súpravy dresov - 15 ks
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Ing. Marta Zrníková |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Potlač súpravy dresov - 15 ks
|
90,00 |
s DPH |
29/7/2014
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Ing. Marta Zrníková |
Základná škola Beňuš |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
82FVT13000716
|
Knihy do školskej knižnice - 6 ks
|
31,84 |
s DPH |
30/7/2014
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
30/7/2014
|
Knihy do školskej knižnice - 6 ks
|
31,84 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Vstupenka so zľavou na projekt Karel Gott turné Brezno 2014 - 13 ks
|
338,00 |
s DPH |
31/7/2014
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Aybee, o. z. |
Základná škola Beňuš |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
Fa20140051
|
Toner, čistiace práce a profylaktické práce na počítačoch a notebookoch
|
213,58 |
s DPH |
33/7/2014
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
IT.UP, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140073
|
USB pero 4 GB s nápisom - 10 ks, guľôčkové pero s nápisom - 200 ks
|
139,00 |
s DPH |
26/7/2014
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Martina Grajzeľ Vyrostková |
Základná škola Beňuš |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
21413565
|
Základná škola a jej riadenie - jún 2014
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7406124474
|
Mobilná sieť - 22.5.2014 - 21.6.2014
|
24,25 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0141500112
|
Interaktívna tabuľa ActivBoard 378 PRO - sponzorský program
|
655,00 |
s DPH |
32/7/2014
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
Stravné - zamestnanci, 06/2014
|
31,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Stravné zo SF - zamestnanci, 06/2014
|
52,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
Réžijné náklady - zamestnanci, 06/2014
|
287,10 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
25/7/2014
|
Závesné tabule - Lineárne rovnice, Nauč sa učiť
|
64,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Publicom, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1761638071
|
Pevná sieť - 01.04.2014 - 30.04.2014
|
28,74 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9107484131
|
Dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok - 01.12.2013 - 31.12.2013
|
4,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola Beňuš |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
20/7/2014
|
Futbalové lopty PREMIUM - 9 ks
|
107,10 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Datakabinet, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
Ing. Iveta Bartoňková |
riaditeľka školy |
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Stravné zo sociálneho fondu - zamestnanci
|
57,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Réžijné náklady - zamestnanci
|
314,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ |
Základná škola Beňuš |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1140103
|
Paušál BOZP a OPP za obdobie 1. Q 2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Pyroboss, s. r. o. |
Základná škola Beňuš |
|
|
07.04.2014 |