|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál
|
1 170,19 |
s DPH |
Obj162/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Projektor Hitachi CP-AX3006, 2 ks
|
1 860,00 |
s DPH |
Obj163/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Brúsenie a lakovanie parkiet v triede
|
906,19 |
s DPH |
Obj161/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola komínových telies, dymovodov
|
360,00 |
s DPH |
Telefonická objednávka
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný podporný tím - ZD a aktualizácie
|
0,00 |
s DPH |
Obj154/2020
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, december 2020
|
246,76 |
s DPH |
|
4-2019
|
16.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, december 2020
|
43,78 |
s DPH |
|
4-2019
|
16.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, december 2020
|
206,96 |
s DPH |
|
4-2019
|
16.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Paušál PZS za rok 2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha s partnermi v rámci prezentácie, polstranová prezentácia v knihe
|
0,00 |
s DPH |
Obj138/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál na vyučovanie VYV
|
82,54 |
s DPH |
Obj159/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Súprava utierok
|
0,00 |
s DPH |
Obj135/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
07.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
3D tlačiareň, filamenty
|
607,50 |
s DPH |
Obj158/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 9
|
43,96 |
s DPH |
Obj106/2019
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - zamestnanci, január 2021
|
102,96 |
s DPH |
|
4-2019
|
02.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné zo SF - zamestnanci, január 2021
|
21,78 |
s DPH |
|
4-2019
|
02.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Réžijné náklady za stravu - zamestnanci, január 2021
|
122,76 |
s DPH |
|
4-2019
|
02.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6377-1
|
01.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete, 22.12.2020 - 21.01.2021
|
57,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |